División de Logística y Servicios Generales viene recibiendo de manera directa documentos externos, así como cartas de empresas privadas.
Se incumple disposiciones emitidas por la Gerencia General de SEDACAJ, respecto al uso obligatorio del sistema de trámite documentario.
Cajamarca. – La Contraloría General ejecutó un servicio de control simultáneo, respecto al “Uso Obligatorio del Sistema de Trámite Documentario por todas las Unidades Orgánicas de la EPS SEDACAJ SA”..
En el referido informe de control N° 003-2025-OCI/4412-SOO de 09 de abril de 2025, se evidenció que la División de Logística y Servicios Generales de la EPS SEDACAJ SA, viene incumpliendo disposiciones emitidas, en mayo de 2021 y agosto de 2023, por los Gerentes Generales de ese entonces, respecto al uso obligatorio del “Sistema de Trámite Documentario”. Al respecto, el jefe actual de la referida División de Logística indicó que “lleva un Excel de control de documentación”; sin embargo, dicho Excel es un programa informático que es susceptible de ser manipulado y, por lo tanto, genera el riesgo en el control de la documentación, así como en la transparencia y seguridad de la misma.
La situación antes expuesta se agrava por cuanto el mencionado jefe de la citada División de Logística en mayo de 2021, fue capacitado para el manejo del referido sistema cuyo uso es obligatorio; sin embargo, viene recibiendo de manera “directa” y sin hacer uso del citado sistema, diversa documentación como por ejemplo Cartas de Presentación de empresas privadas, como son: INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES ALCÁNTARA EIRL y SERVICIOS FERRETEROS ARIMY EIRL.
Cabe agregar, que las citadas empresas fueron consideradas como fuente de “Cotizaciones Actualizadas” conforme se evidencia del “Cuadro Comparativo – Bienes N° 022-2025”, elaborado por el jefe de la División de Logística y Servicios Generales, en el cual consignó las direcciones de dichas empresas que corresponden a viviendas privadas (casa habitación), conforme pudo evidenciarlo la comisión de control luego de la verificación in situ a las referidas direcciones. Adicionalmente, es de indicar que, a la fecha, la EPS SEDACAJ SA ha suscrito diversos contratos con ambas empresas por un monto total de 838,281.06 soles.
Finalmente, el citado informe de control fue comunicado al Gerente General de la EPS SEDACAJ SA para que adopte las acciones preventivas y correctivas que correspondan. Es de indicar, que la ciudadanía puede tener acceso a los informes de control que emita la Contraloría General de la República en el Buscador de Informes de Servicios de Control (https://buscadorinformes.contraloria.gob.pe/BuscadorCGR/Informes/Inicio.html).
